相关部门：

2024年3月6日第2次校长办公会通过了《楚雄师范学院内控建设工作实施方案》，近期将开展内控评价及风险评估，请相关部门于2024年5月30日前准备好以下资料，配合开展内控制度建设工作。

一、办公室

1．学院层面管理制度及各部门（单位）的内控管理制度、学院战略规划、2023年工作总结及2024年打算。

2．2024年（1-4月）学校行政办公会和党委会议目录及会议笔录。

3．2024年以来学院诉讼清单及其相关资料。

4．2023年政府监管部门关于本校的检查报告。

二、组织部

学校各部门、岗位职责制定及关键岗位轮岗管理情况。

三、科技处

2024年（1-5月）学校科研项目清单及相关立项、实施、结题、资料。

四、基建处

1．2024年（1-4月）学校工程项目清单及相关工程预决算、验收、转固、资料，工程项目立项及现场变更、洽商审批资料及支持资料；对往年项目后评估资料。

２．2024年2、3月工程合同。

五、财务处

１．2024年学校预算计划以及批复资料、2024年第一季度分析报告、2023年预算绩效评价报告及审批资料。

２．2024年以来学校投资融资清单及可研报告及审批资料。

３．2024年学校资金（1-4月）流水账。

４．2024年（1-4月）会计凭证及其相关支持材料。

六、审计处

2023年学校专项审计报告清单。

七、资信处

1．2024年第1、3月学校采购招标清单，包括项目采购、物资采购、办公用品采购招标清单及供应商管理、采购验收等相关资料。

２．2023年学校固定资产、低值易耗品盘点表，资产减值、报废、损失处置明细表，相关审批资料及支持资料。

3．2024年2、3月采购合同、租赁合同。

　　八、图书馆

2023年图书资产盘点及处置资料。

                                                                                                 审计处

                                                                                                    2024年5月27日